Eingangsrechnungen

Die Ansicht Eingangsrechnungen (Buchhaltung → Ausgaben → ‚Eingangsrechnungen') ist deine Kreditorenliste: Die erhaltenen Lieferantenrechnungen, die du noch bezahlen musst. Sie setzt auf den Ausgaben auf – eine Eingangsrechnung ist eine Ausgabe, die als Lieferantenrechnung markiert ist, trägt also ein Fälligkeitsdatum und optional einen Lieferanten-Link und erscheint hier mit offenem Betrag, abgeleitetem Status und einer Fälligkeits-Aufschlüsselung. Erfasse Zahlungen entweder über eine verknüpfte Bankbuchung oder von Hand – der offene Betrag und der Status aktualisieren sich automatisch.

Wofür die Ansicht Eingangsrechnungen da ist

Eine fokussierte Kreditorenliste, die auf deinen Ausgaben aufsetzt.

Öffne Buchhaltung → Ausgaben und stelle den Schalter ‚Belege' / ‚Eingangsrechnungen' oben auf ‚Eingangsrechnungen' (oder rufe /accounting/expenses?view=bills auf — die alte Adresse /accounting/bills leitet dorthin weiter), um jede als Rechnung markierte Lieferantenrechnung zu sehen, begrenzt auf die aktive Firma.
Die oberste Karte ‚Offene Verbindlichkeiten' summiert, was du noch schuldest, und teilt es in Aging-Buckets auf; darunter folgt die Rechnungstabelle, dann ‚Offen je Lieferant'.
Jede Rechnung zeigt Fälligkeit, Lieferant, Brutto, offenen Betrag und einen Status-Chip (Offen, Überfällig oder Bezahlt).
Filtere die Liste mit den Schaltflächen Offen / Überfällig / Bezahlt / Alle über der Tabelle – ‚Offen' ist die Voreinstellung und zeigt alles mit noch offenem Betrag.

Eine Rechnung anlegen

Rechnungen werden über das manuelle Ausgabenformular mit aktiviertem Lieferantenrechnungs-Schalter erfasst.

Klicke oben rechts auf ‚Neue Rechnung' – das öffnet das manuelle Ausgabenformular im Rechnungsmodus.
Setze den Haken bei ‚Dies ist eine Eingangsrechnung', um die Rechnungsfelder einzublenden (über ‚Neue Rechnung' ist er bereits gesetzt).
Trage das ‚Fälligkeitsdatum' ein – es steuert den Status Überfällig und die Aging-Buckets.
Wähle den Lieferanten unter ‚Lieferant (aus Kontakten)' oder lass es bei ‚— Eingegebenen Namen verwenden —' und nutze das freie Lieferanten-Feld darüber.
Trage Rechnungsnummer, Betrag und die übrigen Ausgaben-Details ein und speichere.

Tipps

Den Lieferanten mit einem Kontakt zu verknüpfen (statt einen Namen zu tippen) sorgt dafür, dass die Rechnung unter ‚Offen je Lieferant' korrekt gruppiert wird.
Eine über den E-Rechnungs-Eingang importierte Eingangsrechnung wird automatisch als Rechnung markiert und landet mit vorausgefüllter Fälligkeit und Nummer in dieser Liste.

Häufige Stolperfallen

Dieselbe Lieferantenrechnung doppelt erfassen – existiert bereits eine Rechnung mit gleichem Lieferanten und gleicher Rechnungsnummer, nennt dir eine Warnung die vorhandene, und du musst mit ‚Trotzdem speichern' bestätigen. Die Prüfung braucht eine Rechnungsnummer.

Status: Offen, Überfällig, Bezahlt

Der Status-Chip wird live aus Betrag und Fälligkeit abgeleitet – er ist kein Feld, das du setzt.

Bezahlt: der offene Betrag ist null (vollständig durch bankverknüpfte und/oder manuelle Zahlungen gedeckt).
Überfällig: die Rechnung hat noch einen offenen Betrag und ihr Fälligkeitsdatum liegt vor heute.
Offen: es ist noch ein Betrag offen, aber die Fälligkeit ist noch nicht erreicht (oder es ist keine Fälligkeit gesetzt).
Eine Rechnung ohne Fälligkeit gilt nie als überfällig – sie bleibt Offen und liegt im Aging-Bucket ‚Noch nicht fällig'.

Eine Zahlung erfassen

Markiere eine Rechnung von Hand als bezahlt, wenn das Geld nicht über ein synchronisiertes Bankkonto geflossen ist.

Klicke bei einer Rechnung mit offenem Betrag auf ‚Zahlung erfassen'.
Der Betrag wird mit dem vollen offenen Betrag vorausgefüllt – belasse ihn für eine Vollzahlung oder reduziere ihn für eine Teilzahlung.
Setze das Zahlungsdatum und optional eine Zahlungsart (z. B. Überweisung, bar) und eine Notiz.
Speichere – der offene Betrag sinkt um diesen Betrag, und der Status wechselt auf Bezahlt, sobald der offene Betrag null erreicht.

Tipps

Aus einer Bankbuchung zugeordnete Zahlungen reduzieren denselben offenen Betrag; manuelle Zahlungen werden vom Bank-Betrag getrennt gehalten, sodass sich beide nie überschreiben.
Eine Rechnung im Entwurf wird automatisch festgeschrieben, sobald du ihre erste Zahlung erfasst – ein separater Schritt entfällt.

Häufige Stolperfallen

Ein Betrag über dem offenen Betrag wird darauf gedeckelt – du kannst eine Rechnung nicht ins Negative überzahlen.
Eine Zahlung auf eine bereits vollständig bezahlte Rechnung wird mit ‚Diese Rechnung ist bereits vollständig bezahlt.' abgelehnt.

Aging-Buckets

Die Karte ‚Offene Verbindlichkeiten' schlüsselt auf, was du schuldest, danach wie überfällig es ist.

Vier Buckets: ‚Noch nicht fällig', ‚1–30 Tage', ‚31–60 Tage' und ‚60+ Tage' überfällig.
Nur Rechnungen mit noch offenem Betrag zählen; eine Rechnung landet im Bucket danach, wie viele ganze Tage ihre Fälligkeit hinter heute liegt.
Rechnungen ohne Fälligkeit – und alle noch nicht fälligen – zählen zu ‚Noch nicht fällig'.
Der Wert ‚60+ Tage' wird rot, sobald er über null liegt, um deine am stärksten überfälligen Verbindlichkeiten hervorzuheben.

Offen je Lieferant

Eine Zusammenfassung dessen, was du jedem Lieferanten schuldest.

Das Panel ‚Offen je Lieferant' listet jeden Lieferanten mit offenem Saldo, die Anzahl unbezahlter Rechnungen und den gesamten offenen Betrag, sortiert nach höchstem zuerst.
Rechnungen werden nach dem verknüpften Kontakt gruppiert, wo gesetzt, sonst nach dem getippten Lieferantennamen.
Wenn nichts offen ist, zeigt das Panel ‚Nichts offen.'